Отражение в 1С 8.3 доплаты в ПФР
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.59)
ООО на УСН (дох-расх)
Добрый день, участники форума!
В начале октября позвонили из ПФР и сообщили, что у ООО задолженность по ОПС - 0,01 руб. Попросили оплатить вместе с ближайшим платежом. Что я и сделала.
15.10.15 - платеж в ПФ 220,01 руб.
Теперь КУДиР выглядит следующим образом:
15.10.15 - Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 220 руб
31.10.15 - Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 0,01 руб
15.11.15 - Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 219,99 руб
31.11.15 - Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 0,01 руб
15.12.15 - Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 219,99 руб
30.12.15 - Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 0,01 руб
30.12.15 - Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 220 руб
31.01.16 - Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 0,01 руб
Вероятно, я не сделала какое-то действие в 1с. Прошу подсказать как нужно корректно ввести эту доплату 0,01 руб, чтобы в КУДиР были нормальные записи.
ООО на УСН (дох-расх)
Добрый день, участники форума!
В начале октября позвонили из ПФР и сообщили, что у ООО задолженность по ОПС - 0,01 руб. Попросили оплатить вместе с ближайшим платежом. Что я и сделала.
15.10.15 - платеж в ПФ 220,01 руб.
Теперь КУДиР выглядит следующим образом:
15.10.15 - Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 220 руб
31.10.15 - Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 0,01 руб
15.11.15 - Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 219,99 руб
31.11.15 - Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Ноябрь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 0,01 руб
15.12.15 - Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 219,99 руб
30.12.15 - Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 0,01 руб
30.12.15 - Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 220 руб
31.01.16 - Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Декабрь 2015. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), сч.69.02.7 "Обязательное пенсионное страхование" - 0,01 руб
Вероятно, я не сделала какое-то действие в 1с. Прошу подсказать как нужно корректно ввести эту доплату 0,01 руб, чтобы в КУДиР были нормальные записи.
Comments
-
Здравствуйте! Я не уверен,но может быть поможет. Введите доплату в ПФР операцией вручную Дт91.02 страховые взносы Кт69.02.7 налог(взносы) сумма 0,01 рубля на дату 15.10.2015 по времени ранее оплаты страховых взносов за этот день.Заполните регистры в операции вручную-прочие расчеты, расчеты с фондами по страховым взносам-аналогично их заполнению по начислению заработной платы.Сумма 0,01 рубля в обоих регистрах.Чтобы вызвать эти регистры,по кнопке еще,выберете выбор регистров и поставьте галочки напротив нужных.Они будут открыты для заполнения. Если не заполнить регистры,то сумма в 0,01 рубля из КУДиР не уйдет.
